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erpper에서는 [부가세대급금]과 [부가세예수금]에서 부가세 유형 선택에 따라 부가세처리가 구분됩니다.

부가세 유형 처리

부가세거래에 해당하는 계정과목 선택시 아래 부가세 유형항목이 노출됩니다.
부가세 유형에 따라 과세, 영세, 면세, 불공제 유형 처리로 저장됩니다.

1) 과세 입력

과세거래는 부가세가 발생하기 때문에 반드시 부가세를 입력해야 합니다.

① 부가세대급금의 금액을 입력합니다.

② 부가세 유형을 선택합니다.

과세에 해당하는 항목은 [세금계산서/세금계산서(고정자산)/ 매입자발행세금계산서]입니다.

유의 사항) 부가세유형을 선택하더라도 [부가세대급금] 계정에 금액을 입력하지 않으면 과세 유형으로 저장되지 않습니다.

2) 면세, 영세 입력

부가세가 발생하지 않는 거래에 선택하는 유형입니다.

① 면세, 영세에 해당하는 유형을 선택합니다. 관련 유형으로는 [세금계산서(영세율)/세금계산서(고정자산-영세율)/계산서/계산서(고정자산) 이 해당됩니다.

② 부가세대급금의 금액을 입력하지 않은 상태로 저장합니다.

유의 사항) 부가세대급금의 금액이 입력되지 않아야 면세, 영세에 해당하는 유형으로 저장됩니다.

3) 불공제 입력

① 부가세유형 중 [불공제 유형] 선택 시 입력한 부가세는 관련 비용계정 과목에 자동 반영됩니다.

② [불공제] 선택 시 [부가세대급금] 계정은 하나만 입력 할 수 있으며, 불공제 사유를 선택하여 저장해야 합니다.

유의 사항) 불공제 유형이 선택되면 부가세대급금 계정이 2개 이상 추가되면, 불공제 금액은 합산처리 되지 않습니다. 가장 큰 금액 계정에 반영되고 나머지는 입력한 대로 분개가 생성됩니다.

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