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• 수정 (세금)계산서는 국세청 전송이 완료된 문서만이 법적 효력을 갖습니다. 국세청 전송은 하이웍스 세금계산서에서 문서 작성 후 반드시 [발급/국세청 전송]을 클릭해 직접 국세청으로 전송을 진행하셔야 합니다. 작성만 완료된 문서는 국세청으로 자동 발급되지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다. • 수정 (세금)계산서를 공인인증을 거쳐 [발급/국세청 전송]하면 발급 가능 건수가 차감됩니다.

 

 

수정(세금)계산서 작성하기

 

1. 하이웍스 오피스에 로그인합니다.

 

 

• 하이웍스 전용 오피스 주소는 login.office.hiworks.com/회사도메인 입니다.   예)  https://login.office.hiworks.com/gabiaedu.com

① 하이웍스 계정 아이디를 입력 후 [다음]을 클릭합니다.
② 하이웍스 계정 비밀번호를 입력 후 [로그인]을 클릭합니다.

 

 

2. 로그인 후 오피스 홈에서 [세금계산서]를 클릭합니다.

 

 

• [세금계산서] 메뉴는 전체 관리자(슈퍼 관리자), 회계+세금계산서 관리자만 접근 가능한 메뉴입니다. • [세금계산서] 메뉴로 접근이 불가하다면 전체 관리자(슈퍼 관리자)에게 회계+세금계산서 관리자로 등록을 요청한 후 이용하시기 바랍니다.  • 회계+세금계산서 관리자 등록 방법은 [세금계산서 > 세금계산서 사용하기 > 설정하기 > 세금계산서 관리자 지정하기] 매뉴얼을 참고해 주세요.

 

 

3. [수정 작성]을 클릭합니다.

 

 

 

4. 목록에서 수정할 문서를 클릭합니다.

 

 

 

5. [수정세금계산서]를 클릭합니다. 

 

 

 

8. 수정 사유를 선택한 후 [확인]을 클릭합니다.

 

 

 

9. 수정 (세금)계산서를 작성 후 작성한 수정(세금)계산서의 원하는 작업을 진행합니다. 

 

 

① 저장 : 작성한 수정(세금)계산서를 저장합니다.

저장된 문서는 [세금계산서 > 매출 문서 > 작성완료 문서 > (세금)계산서]에서 확인할 수 있습니다.

② 발급 전 승인 요청 : 작성한 수정 (세금)계산서를 국세청으로 전송하기 전 공급받는 자에게 승인/반려를 요청할 수 있습니다.

발급 전 승인 요청 시 수정(세금)계산서는 자동으로 저장되며 수신 담당자 이메일로 확인 요청 메일이 발송됩니다. 수신 담당자의 승인/반려 여부는 [세금계산서 > 매출 문서 > 작성완료 문서 > (세금)계산서]의 진행 현황에서 확인 가능합니다. 이는 사전 확인을 위한 절차이므로 법적인 효력은 없습니다.

③ 발급/국세청 전송 : 작성한 수정 (세금)계산서를 발급 및 국세청 전송하며 공급받는 자에게 이메일이 발송됩니다.

정식으로 공인인증서를 통한 전자 서명이 진행되며 법적 효력이 있습니다.

국세청 전송이 완료된 (수정)세금계산서는 [세금계산서 > 매출 문서 > 국세청 전송문서 > 전송 완료 탭]에서 확인이 가능합니다.

 

• [발급 및 국세청 전송]을 진행한 수정(세금)계산서는 [전송 중] 과정을 거쳐 국세청에 전송됩니다. • 전송이 완료되기까지 약 1시간 정도 시간이 소요되며, 서버 사용량이 많거나 국세청 전송 마감일에는 최소 반나절 이상 소요될 수 있습니다. • [전송 중] 상태의 문서 목록은 [세금계산서 > 매출 문서 > 국세청 전송문서 > 전송 중 탭]에서 확인이 가능합니다.

 

 

수정(세금)계산서 교부 사유 및 방법 (부가세법 시행령 제59조)

 

 

1. 기재 사항의 착오 변동

'필요적 기재 사항의 착오’로 인한 수정 세금계산서는 2장 발행하며 당초에 교부한 세금계산서 내용대로 부(-)의 세금계산서를 교부하고, 수정하여 교부하는 세금계산서는 정(+)의 세금계산서를 발행합니다.
작성일자를 잘못 기재한 경우가 아니면 2장 모두 작성 일자는 교부한 당초 세금계산서 작성일자를 입력합니다.

 

 

2. 공급가액 변동

'공급가액에 추가 또는 차감되는 금액의 발생’으로 인한 수정 세금계산서는 1장만 발행하며 작성 일자에 증감사유가 발생한 날을 입력하고 비고란에 당초 세금계산서 작성 일자를 입력한 후 추가되는 금액은 정(+)의 세금계산서를 발행하고 차감되는 금액은 부(-)의 세금계산서를 발행합니다.

 

 

3. 환입

'당초 공급한 재화의 환입’으로 인한 수정 세금계산서는 1장만 발행하며 작성 일자에 환입이 발행한 일자를 입력하고 비고란에 당초 세금계산서 작성 일자를 입력한 후 부(-)의 세금계산서를 발행합니다.

 

 

4. 계약의 해제

'계약의 해제'로 인한 수정 세금계산서는 1장만 발행하며 작성 일자에 계약의 해제일을 입력하고 부(-)의 세금계산서를 발행합니다.

 

 

5. 내국 신용장 사후 개설

'공급시기가 속하는 과세 기간 종료 후 25일 이내에 내국 신용장 등이 개설된 경우’의 수정 세금계산서는 2장 발행하며 작성 일자에 당초 세금계산서 작성 일자를 입력하고 비고란에 내국 신용장 개설일을 입력합니다. 당초에 교부한 세금계산서 내용대로 부(-)의 세금계산서를 발행하고, 추가하여 영세율 세금계산서를 발행합니다.

 

 

6. 착오에 의한 이중 발급

'착오에 의한 이중발급'으로 인한 수정 세금계산서는 1장 발행하여 작성일을 당초 전자세금계산서 작성연월일로 하여, 부(-)로 1장을 발행합니다.
 

 

 

• 수정 사유별 자세한 발급 방법은 국세청 홈페이지의 수정 세금계산서 발급 방법을 참고해 주세요.

 

 

• 가비아 유튜브 채널에서 수정세금계산서 발행 방법을 동영상으로 확인해 보세요. [하이웍스 매뉴얼] 전자세금계산서 ─ 수정세금계산서 발행하기 바로가기